f283652015年度部门决算公开

根据《中共青海省委办公厅青海省人民政府办公厅关于印发〈西宁市市县（区）政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（青办发〔2015〕17号）和《中共西宁市委西宁市人民政府关于西宁市人民政府机构设置的通知》（宁发〔2015〕10号），设立f28365，为市政府工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市有关国民经济和社会发展工作的方针政策和法律法规；起草有关地方性法规、政府规章草案；拟订国民经济和社会发展中长期发展规划和年度发展计划，并组织实施；提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标及政策；提出综合运用经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责经济运行的监测和经济发展趋势的预测、预警并提出政策建议，发布经济信息；编制利用外资计划，监测分析利用外资趋势；负责社会信用体系建设。

（三）负责经济体制改革工作，会同有关部门衔接专项经济体制改革。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订固定资产投资总规模，安排、监督管理政府投资项目；指导和监督政策性贷款和外资的使用；引导民间投资的方向；负责建设项目的招投标监督管理和重大项目稽察工作。

（五）组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展中的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济社会发展规划、计划的衔接平衡；分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用以及重大项目建设建议。

（六）负责提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议；研究拟订人口发展规划及人口政策；参与拟订教育、文化、卫生、民政等发展规划；参与提出促进就业、完善收入分配体制和社会保障制度的政策建议。

（七）执行价格政策，监测预测价格水平变动，提出价格总水平调控目标；研究制定和调整政府定价目录内的重要商品及服务价格和收费标准，监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为。

（八）推进可持续发展战略；负责节能减排的综合协调工作；组织拟订发展循环经济政策措施并协调实施，会同有关部门编制生态建设规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。

（九）市国防动员委员会国民经济（装备）动员办公室、市加快县域经济发展工作领导小组、市城区改革发展工作领导小组具体工作。

（十）负责有关市行政审批事项事中事后的监督检查和管理，并承担相应的法律责任；配合市行政审批服务局做好有关行政审批事项的现场勘查、专家评审、技术论证和社会听证等工作。

2015年度决算编制范围包括各级预算单位8个。其中二级预算单位7个（详情见附表）。各级单位年末人数173人，其中在职人员107人，离休人员3人，退休人员63人。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：f28365							金额单位：万元
收　　入			支　　出
项　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　次		3	栏　　次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	5598.53	一、一般公共服务支出	31	4720.73	4720.73
二、政府性基金预算财政拨款	2	10	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	560.16	560.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	5	5
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	50	50
	15		十五、商业服务业等支出	45	229.15	229.15
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	68.90	68.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	50	50
	21		二十一、其他支出	51	10		10
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	5608.53	本年支出合计	77	5693.94	5683.94	10
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	177.50	年末财政拨款结转和结余	79	92.08	92.08
一、一般公共预算财政拨款	27	177.50	基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	92.08	92.08
	29			82
总计	30	5786.02	总计	83	5786.02	5776.02	10

西宁市发改委2015年度收支总决算5651.48万元，比2014年收支总决算增加3013.47万元。主要原因是基本建设类项目的增加，基本建设类项目比2014年增加2697.84万元。

3、上年结转和结余199.77万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结转，也包括其他收入的结转和结余。

1、一般公共服务（类）支出4761.85万元，主要用于市发改委及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出560.16万元，主要用于市发改委开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、农林水支出5万元，主要用于以工代赈项目管理费的支出。

4、资源勘探信息等支出50万元，主要用于青海能源发展（集团）有限责任公司大通矿区煤沉陷区综合治理。

5、商业服务业等支出229.15万元，主要用于服务业促进发展方面的支出。

6、住房保障支出(类)支出68.90万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、住房补贴等住房改革方面的支出。

9、结转下年116.18万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转的项目资金92.08万元和其他收入结转的24.1万元。

二、关于市发改委2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。市发改委2015年度财政拨款支出5693.94万元，占本年支出总计的99.3%。2015年决算数比2014年增加2970.31万元，主要原因：一是2015年基本建设类项目增加；二是新增人员导致人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年市发改委财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出4720.73万元，占82.91%；社会保障和就业(类)支出560.16万元，占9.84%；农林水支出5万元，占0.09%；资源勘探信息等支出50万元，占0.88%；商业服务业等支出229.15，占4.02%；住房保障支出（类）支出68.90万元，占1.21%；粮油物资储备支出50万元，占0.88%；其他支出10万，占0.18%。

1、工资福利支出684.68万元。其中：基本工资249.62万元、津贴补贴364.61万元、奖金39.16万元、其他工资福利支出31.28万元，主要为我委聘用政府雇员薪金。

2、对个人和家庭的补助715.91万元。其中：离休费36.08万元、退休费414.43万元、抚恤金43.16万元、奖励金99.24万元、住房公积金68.90万元、其他对个人和家庭的补助支出54.11万元。

3、商品和服务支出142.93万元。其中：办公费46.4万元、水费3.28万元、电费11.27万元、邮电费1.78万元、取暖费35.51万元、差旅费4.92万元、维修（护）费1.64万元、培训费3.13万元、公务接待费5.5万元、劳务费4.9万元、工会经费10.53万元、公务用车运行维护费9.88万元、其他商品和服务支出4万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.4万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算20万元，公务接待费预算14.4万元。支出决算为33.22万元，完成预算的96.57%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行费支出决算为19.62万元，完成预算的98.1%；公务接待费支出决算为13.59万元，完成预算94.4%。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算19.62万元，占59.09%；公务接待费支出决算13.59万元，占40.91%。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出。全年未发生因公出国（境）费用。

2、公务用车购置及运行费支出19.62万元。其中：无公务用车购置支出；公务用车运行费支出19.62万元，公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费支出13.59万元。其中：国内公务接待支出13.59万元，接待31批次，450人次, 主要用于转变经济发展方式、政府投资项目管理等全国、全省范围内的大检查；全国、全省范围内的价格调控等专项检查；无外事接待支出。

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.86万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.03万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.83万元.

2015年政府性基金预算财政拨款本年收入10万元，本年支出10万元，无年初和年末结转结余。支出具体情况如下：

其他支出10万元，占100%，为其他政府性基金安排的支出，用于12358平台建设。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。