第一部分　轨道交通建设项目办公室部门概况

一、部门职能。

根据西宁市编委《关于成立西宁市轨道交通建设办公室的通知》宁编委（2014）6号文件规定，本部门主要职责是：承担辖区内城市轨道交通项目各类规划的编制及其项目的报批；承担辖区内城市轨道交通项目的融资及其后续的建设、管理和运营等工作；完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成。

本部门经西宁市编委宁编委（2014）6号文件批准，于2014年7月份成立，是西宁市人民政府直属的正县级全额预算事业单位，事业编制8名，核定主任一名（正县级），副主任2名（副县级）。2014年末实有在职人数2人。

第二部分 2014年度部门决算表

一、西宁市轨道交通建设项目办公室收入支出决算总表

二、西宁市轨道交通建设项目办公室支出决算表

 三、西宁市轨道交通建设项目办公室政府性基金支出决算表

第三部分 2014年度部门决算情况说明

一、2014年度部门决算收支情况总体说明。

（一）收入决算

2014年部门收入决算312.56万元，其中财政拨款收入为212.56万元，附属单位上缴收入为100万元。

（二）支出决算

2014年全年支出决算131.56万元，基本支出为1.51万元，项目支出为130.05万元，其中基本建设类项目支出为119万元，行政事业类项目支出为11.05万元。

二、2014年度公共财政拨款支出决算情况说明。

2014年部门决算数为312.56万元。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　 2014年末结转数为181万元，其中财政拨款结转81万元；基本建设类项目结转181万元，结转的资金是由于轨道交通项目延续性较强，主要用于2015年轨道交通项目前期咨询费等。

　　　　　　　　　　　　　　   西宁市轨道交通建设办公室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2015年8月26日